省委臺(tái)灣工作辦公室2017年預(yù)算公開說明

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　　一、部門職責(zé)

　　貫徹執(zhí)行黨中央“和平統(tǒng)一、一國(guó)兩制”的基本方針，現(xiàn)階段推進(jìn)兩岸關(guān)系和平發(fā)展的重要主張和“兩岸一家親”理念；執(zhí)行省委對(duì)臺(tái)工作小組的決議；組織、指導(dǎo)、管理、協(xié)調(diào)全省的對(duì)臺(tái)工作和涉臺(tái)事務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　根據(jù)上述主要職責(zé)，省委臺(tái)辦內(nèi)設(shè)3個(gè)職能處室，具體為綜合處、經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)處、交流宣傳處。

　　三、部門預(yù)算指標(biāo)注解

　　（一）基本支出

　　2017年預(yù)算基本支出304.09萬元，比較2016年243.92萬元增加60.17萬元，增長(zhǎng)24.67%。增加主要是落實(shí)單位職工工資、退休養(yǎng)老金提標(biāo)政策，調(diào)整與工資掛鉤的公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

　　（二）項(xiàng)目支出

　　1.項(xiàng)目分類分級(jí)情況

　　專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)主要用于彌補(bǔ)中央臺(tái)辦每年安排我省承辦的對(duì)臺(tái)重點(diǎn)交流活動(dòng)的經(jīng)費(fèi)缺口及省上舉辦“蘭洽會(huì)”、“公祭伏羲大典”、“文博會(huì)”、“共祭華夏母親”等重要節(jié)會(huì)專項(xiàng)工作任務(wù)。

　　專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)執(zhí)行計(jì)劃見草案附表8。

　　經(jīng)濟(jì)事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目支出執(zhí)行計(jì)劃見草案附表9。

　　轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目支出計(jì)劃見草案附表10。

　　2.項(xiàng)目支出增加情況

　　2017年部門預(yù)算業(yè)務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)額度為300萬元，比較2016年270萬元增加30萬元，增長(zhǎng)11.1%。

　　（三）政府支出功能分類指標(biāo)

　　1. 一般公共服務(wù)支出536.38萬元，較2016年增加81.56萬元，增長(zhǎng)17.93%。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出35.05萬元，較2016年增加1.98萬元，增長(zhǎng)5.99%。

　　3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出15.98萬元，較2016年增加3.14萬元，增長(zhǎng)24.45 %。

　　4.住房保障支出16.68萬元，較2016年增加3.49萬元，增長(zhǎng)26.46%。

　　（四）非稅收入

　　無非稅收入。

　　四、部門一般性支出財(cái)政撥款情況

　　（一）編制范圍

　　2017年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)合計(jì)63.54萬元，較2016年73.28萬元有所減少。上述五項(xiàng)經(jīng)費(fèi)資金來源主要為財(cái)政撥款，業(yè)務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)有所彌補(bǔ)。

　　（二）分項(xiàng)情況

　　1.2017年部門預(yù)算因公出國(guó)（境）費(fèi)用6.00萬元,相比2016年的6.00萬元沒有增減。因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)2個(gè)，人數(shù)6人。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)25.79萬元，相比2016年的25.79萬元沒有增減。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待46批，人數(shù)480人。

　　3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.80萬元，相比2015年的10.60萬元減少了73.58%。主要是公車改革后，行政公車減少。公務(wù)用車2輛。

　　4. 會(huì)議費(fèi)21.06萬元，相比2016年23.00萬元減少了8.43%。

　　5. 培訓(xùn)費(fèi)7.89萬元，相比2016年7.89萬元沒有增減。

　　6. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)61.31萬元，相比2016年減少0.59萬元，下降0.95%。主要原因是減少了會(huì)議費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出預(yù)算。

　　五、部門績(jī)效評(píng)價(jià)進(jìn)展情況

　　1、2017年預(yù)算中實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目主要是中央臺(tái)辦安排我省承辦的對(duì)臺(tái)重點(diǎn)交流活動(dòng)的經(jīng)費(fèi)缺口及省上舉辦“蘭洽會(huì)”、“公祭伏羲大典”、“文博會(huì)”、“共祭華夏母親”等重要節(jié)會(huì)專項(xiàng)工作任務(wù)，涉及申請(qǐng)一般公共預(yù)算撥款300萬元，占部門預(yù)算安排總額的100%。

　　2、2017年度政府采購預(yù)算2.15萬元，主要用于購置辦公設(shè)備，相比2016年略有增加。

　　六、名詞解釋

　　因公出國(guó)（境）費(fèi)用是指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、公雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

　　公務(wù)接待費(fèi)是指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)是指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

　　會(huì)議費(fèi)是指單位在會(huì)議期間按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)等支出。

　　培訓(xùn)費(fèi)是指除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

　　中共甘肅省委臺(tái)灣工作辦公室

　　2016年12月1日

　　

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