一、部門(mén)職責(zé)

　　貫徹執(zhí)行黨中央“和平統(tǒng)一、一國(guó)兩制”的基本方針和新時(shí)期習(xí)近平總書(shū)記系列講話精神和治國(guó)理政新理念新思想新戰(zhàn)略。依法維護(hù)和保障臺(tái)胞權(quán)益。組織指導(dǎo)全省對(duì)臺(tái)經(jīng)貿(mào)、文化、學(xué)術(shù)、教育、體育、科技等方面的交流與合作。組織實(shí)施對(duì)臺(tái)宣傳工作。開(kāi)展臺(tái)胞、臺(tái)屬的聯(lián)誼工作。開(kāi)展涉臺(tái)宣傳教育工作。辦理省委、省政府和中央主管部門(mén)交辦的其他涉臺(tái)工作。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　根據(jù)上述主要職責(zé)，省委臺(tái)辦內(nèi)設(shè)3個(gè)職能處室，具體為綜合處、經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)處、交流宣傳處。

　　三、部門(mén)預(yù)算指標(biāo)注解

　　(一)預(yù)算收入情況

　　2018年預(yù)算收入731.39萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入605.63萬(wàn)元，較上年601.21萬(wàn)元增加0.74%，原因?yàn)橐话愎差A(yù)算撥款因調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)等原因有一定幅度增加。上年結(jié)轉(zhuǎn)125.76萬(wàn)元。

　　(二)預(yù)算支出情況

　　1、基本支出

　　2018年預(yù)算基本支出320.63萬(wàn)元，比較2017年304.09萬(wàn)元增加16.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.44%，主要原因?yàn)轫?xiàng)目支出業(yè)務(wù)費(fèi)減少。

　　2、項(xiàng)目支出

　　（1）項(xiàng)目分類(lèi)分級(jí)情況

　　專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)主要用于彌補(bǔ)中央臺(tái)辦每年安排我省承辦的對(duì)臺(tái)重點(diǎn)交流活動(dòng)經(jīng)費(fèi)缺口，及省上舉辦的重要節(jié)會(huì)等專項(xiàng)工作任務(wù)。

　　（2）項(xiàng)目支出增加情況

　　2018年部門(mén)預(yù)算業(yè)務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)額度為285萬(wàn)元，比較2017年300萬(wàn)元減少15萬(wàn)元，減少5.00%，原因?yàn)榘幢壤鹉陦簻p撥款。

　　3、政府支出功能分類(lèi)指標(biāo)

　　（1）一般公共服務(wù)支出538.35萬(wàn)元，較2017年增加1.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.37%。

　　（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出62.44萬(wàn)元，較2017年增加27.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)78.15%，主要原因?yàn)樵黾恿艘豁?xiàng)代扣養(yǎng)老保險(xiǎn)撥款。

　　（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出18.03萬(wàn)元，較2017年增加2.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.83 %。

　　（4）住房保障支出18.03萬(wàn)元，較2017年增加1.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.09%。

　　4、非稅收入

　　無(wú)非稅收入。

　　四、部門(mén)一般性支出財(cái)政撥款情況

　　（一）編制范圍

　　2018年部門(mén)預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)合計(jì)3.44萬(wàn)元，較2017年34.59萬(wàn)元減少31.15萬(wàn)元，減少80.05%，主要原因?yàn)槌话愎差A(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)正常壓減外，本年度“三公”經(jīng)費(fèi)未在預(yù)算中調(diào)整彌補(bǔ)。

　　（二）分項(xiàng)情況

　　1.2018年部門(mén)預(yù)算因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元,相比2017年的6.00萬(wàn)元減少6萬(wàn)元，減少100.00%，原因?yàn)槲丛陬A(yù)算中調(diào)整經(jīng)費(fèi)進(jìn)行彌補(bǔ)。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)0.64萬(wàn)元，相比2017年的25.79萬(wàn)元減少25.15萬(wàn)元，減少97.52%，原因?yàn)槲丛陬A(yù)算中調(diào)整經(jīng)費(fèi)進(jìn)行彌補(bǔ)。

　　3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.80萬(wàn)元，相比2017年的2.80萬(wàn)元沒(méi)有增減。省委臺(tái)辦公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。

　　4. 會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，相比2017年21.06萬(wàn)元減少21.06萬(wàn)元，減少100.00%，原因?yàn)槲丛陬A(yù)算中調(diào)整經(jīng)費(fèi)進(jìn)行彌補(bǔ)。

　　5. 培訓(xùn)費(fèi)0.98萬(wàn)元，相比2017年7.89萬(wàn)元減少6.91萬(wàn)元，減少87.58%，原因?yàn)槲丛陬A(yù)算中調(diào)整經(jīng)費(fèi)進(jìn)行彌補(bǔ)。

　　6. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)45.20萬(wàn)元，較2017年減少16.11萬(wàn)元，下降26.28%。主要原因是減少了因公出國(guó)（境）費(fèi)用、會(huì)議費(fèi)等支出預(yù)算。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　1、政府采購(gòu)情況

　　2018年政府采購(gòu)預(yù)算：無(wú)。

　　2、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為113.87萬(wàn)元。本年度單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)為0，保有量為3輛，電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等設(shè)備價(jià)值102.86萬(wàn)元。

　　3、部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)進(jìn)展情況

　　2018年預(yù)算中實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目主要是中央臺(tái)辦安排我省承辦的對(duì)臺(tái)重點(diǎn)交流活動(dòng)的經(jīng)費(fèi)缺口及省上舉辦的重要節(jié)會(huì)等專項(xiàng)工作任務(wù)，涉及申請(qǐng)一般公共預(yù)算撥款285萬(wàn)元，占部門(mén)預(yù)算安排總額的47.06%。

　　六、名詞解釋

　　因公出國(guó)（境）費(fèi)用是指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、公雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)是指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租車(chē)費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

　　會(huì)議費(fèi)是指單位在會(huì)議期間按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)等支出。

　　培訓(xùn)費(fèi)是指除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。

　　

　　                                                                                                                                  中共甘肅省委臺(tái)灣工作辦公室

　　2018年2月27日

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