2017年度部門決算填報說明
一、部門職責(zé)
貫徹執(zhí)行黨中央“和平統(tǒng)一、一國兩制”的基本方針和新時期習(xí)近平總書記系列講話精神和治國理政新理念新思想新戰(zhàn)略。依法維護(hù)和保障臺胞權(quán)益。組織指導(dǎo)全省對臺經(jīng)貿(mào)、文化、學(xué)術(shù)、教育、體育、科技等方面的交流與合作。組織實(shí)施對臺宣傳工作。開展臺胞、臺屬的聯(lián)誼工作。開展涉臺宣傳教育工作。辦理省委、省政府和中央主管部門交辦的其他涉臺工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述主要職責(zé)，省委臺辦內(nèi)設(shè)3個職能處室，具體為綜合處、經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)處、交流宣傳處。
三、部門決算說明
（一）收支決算情況
2017年省委臺灣工作辦公室收入總計820.24萬元，其中財政撥款收入615.09萬元，較上年減少收入21.92萬元，減少原因主要為在2016年12月份統(tǒng)發(fā)工資中代扣養(yǎng)老保險，養(yǎng)老保險政策推行以來累計代扣32.85萬元，增大了一般公共預(yù)算財政撥款，2017年工資正常財政撥款；其他收入79.39萬元，較上年增加減少58.73萬元，減少原因?yàn)檠a(bǔ)助經(jīng)費(fèi)撥款有所減少；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余125.76萬元。
（二）財政撥款支出決算情況
2017年財政撥款支出預(yù)算數(shù)601.21萬元，財政撥款支出決算數(shù)615.09萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)245.99萬元，公用經(jīng)費(fèi)369.10萬元，占總支出100%，項(xiàng)目支出0萬元。財政撥款支出具體使用情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出563.35萬元。
2.社會保障和就業(yè)支出19.08萬元。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出15.98萬元。
4.住房保障支出16.68萬元。
（三）“其他收入”項(xiàng)
“其他收入”79.39萬元。其中：上級撥款52.53萬元，利息收入0.22萬元，統(tǒng)發(fā)工資代扣住房公積金及人員補(bǔ)繳住房公積金個人繳費(fèi)、社保繳費(fèi)26.64萬元。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年“三公經(jīng)費(fèi)”公共預(yù)算財政撥款支出3.43萬元，較上年20.66萬元減少83.4%，減少原因?yàn)樵?017年年初預(yù)算中，“三公經(jīng)費(fèi)”的部分開支放在“委托業(yè)務(wù)費(fèi)”科目。其中：
因公出國（境）團(tuán)組0個，人數(shù)0人，因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，較上年5.93萬元減少-100%；
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.80萬元，較上年7.10萬元減少60.6%；
國內(nèi)公務(wù)接待批次3批，26人，公務(wù)接待費(fèi)支出0.63萬元，較上年8.71萬元減少92.8%。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出369.10萬元，較去年351.92萬元增加4.88%，原因?yàn)樯唐泛头?wù)的成本增加。
（六）資產(chǎn)情況
2017年年初資產(chǎn)總額218.25萬元，其中：流動資產(chǎn)125.76萬元，固定資產(chǎn)113.87萬元。2017年年末資產(chǎn)總額121.23萬元，其中：流動資產(chǎn)27.29萬元，固定資產(chǎn)93.94萬元。
現(xiàn)有公務(wù)用車保有量為2輛，2017年公車改革上繳公務(wù)用車1輛，減少賬面價值21.38萬元，購置辦公設(shè)備1.45萬元，合計固定資產(chǎn)減少19.93萬元。
四、政府采購執(zhí)行情況
2017年政府采購預(yù)算2.15萬元，主要用于購置辦公設(shè)備，當(dāng)年購置辦公設(shè)備1.45萬元。
五、部門預(yù)算績效評價進(jìn)展情況
2017年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目預(yù)算285.00萬元，主要用于開展對臺交流活動及重要節(jié)會等專項(xiàng)工作任務(wù)。2017年全年開展青年、基層民眾、臺灣上層人士等對臺雙向交流共367項(xiàng)，4349人次，舉辦蘭洽會臺商隴上行，知名臺企對接會等經(jīng)貿(mào)活動，圓滿完成了20多項(xiàng)國臺辦重點(diǎn)交流項(xiàng)目，增進(jìn)了隴臺之間相互了解，擴(kuò)大了兩岸基層民眾互信，增強(qiáng)了臺灣同胞對中華文化和中華統(tǒng)一的認(rèn)同感。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
中共甘肅省委臺灣工作辦公室
2018年8月15日
