中共甘肅省委臺(tái)灣工作辦公室2019年度部門決算情況說明
目 錄
第一部分 部門概括
一、職能職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2019年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
十、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概括
一、職能職責(zé)
貫徹執(zhí)行黨中央“和平統(tǒng)一、一國(guó)兩制”的基本方針，做臺(tái)灣人民工作，爭(zhēng)取臺(tái)灣民心。依法維護(hù)和保障臺(tái)胞權(quán)益。組織指導(dǎo)全省對(duì)臺(tái)經(jīng)貿(mào)、文化、學(xué)術(shù)、教育、體育、科技等方面的交流與合作。組織實(shí)施對(duì)臺(tái)宣傳工作。開展臺(tái)胞、臺(tái)屬的聯(lián)誼工作。開展涉臺(tái)宣傳教育工作。辦理中央主管部門和省委、省政府交辦的其他涉臺(tái)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
內(nèi)設(shè)3個(gè)職能處室，具體為綜合處、經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)處、交流宣傳處。
（二）參照公務(wù)員法管理單位
無。
（三）直屬事業(yè)單位
無。
第二部分 2019年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
本部門2019年度收入總計(jì)624.63萬元萬元，支出總計(jì)626.27萬元。與2018年決算數(shù)相比，收入減少163.49萬元，減少20.74%，主要原因是2018年收入中含有其他收入135.20萬元，本年度無此收入項(xiàng)；與2018年決算數(shù)相比，支出較2018年減少161.85萬元，減少20.54%，主要原因是壓減一般性開支，支出減少。
二、收入決算情況說明
2019年度收入決算合計(jì)624.63萬元，較上年決算數(shù)減少136.20萬元，下降17.90%，主要原因是主要原因是2018年收入中含有其他收入135.20萬元，本年度無此收入項(xiàng)。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入624.63萬元，占100.00%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余23.82萬元。
三、支出決算情況說明
2019年度支出合計(jì)626.27萬元，較上年決算數(shù)減少138.03萬元，下降18.06%，主要原因是主要原因是壓減一般公共服務(wù)開支，支出減少。其中：基本支出626.27萬元，占100.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收入決算計(jì)624.63萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收入決算減少1.00萬元，下降0.16%，主要原因是核算標(biāo)準(zhǔn)的正常浮動(dòng)。除省財(cái)政撥款外無其他收入。2019年度財(cái)政撥款支出決算626.27萬元，與2018年相比，較2018年決算數(shù)減少138.03萬元，主要原因是壓減一般公共服務(wù)支出，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)開支。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出602.45萬元，較上年決算數(shù)減少23.18萬元，下降3.71%。主要原因是根據(jù)實(shí)際情況壓減一般公共服務(wù)支出，主要用于以下幾個(gè)方面：
1．一般公共服務(wù)支出512.94萬元，占85.14%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.28萬元，下降0.44%，主要原因是酌情壓減一般性開支。
2．社會(huì)保障與就業(yè)支出51.89萬元，占8.61%，較年初預(yù)算數(shù)增加20.72萬元，增長(zhǎng)66.47%，主要原因一是公務(wù)員職級(jí)晉升，工資基數(shù)增大，基本支出增多；二是支出數(shù)中含1人撫恤金。
3．衛(wèi)生健康支出19.93萬元，占3.31%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。
4．住房保障支出17.69萬元，占2.94%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出602.45萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)345.53萬元，較上年決算數(shù)增加18.70萬元，增長(zhǎng)5.72%，主要原因是公務(wù)員職級(jí)晉升，工資基數(shù)增大。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)256.92萬元，較上年決算數(shù)減少41.88萬元，下降14.02%，主要原因是根據(jù)實(shí)際情況壓減一般性開支，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、雜費(fèi)等。
七、政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2019年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)28.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少8.97萬元，下降24.27%，主要原因是“三公”經(jīng)費(fèi)中公務(wù)接待費(fèi)減少，“三公”經(jīng)費(fèi)支出，較上年支出數(shù)增加24.56萬元，增長(zhǎng)713.95%，主要原因是一是多次赴臺(tái)深入基層了解臺(tái)情民情，調(diào)研選情，掌握第一手資料；二是車輛老化，多次維修保養(yǎng)；三是根據(jù)中央對(duì)臺(tái)工作安排，加大對(duì)臺(tái)灣民眾來大陸參訪交流的邀請(qǐng)力度，來甘參訪交流的公務(wù)團(tuán)組增加，接待任務(wù)增多。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2019年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用20.26萬元，主要是用于赴臺(tái)交流互訪，深入基層了解臺(tái)情民情，調(diào)研選情。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加14.26萬元，增長(zhǎng)237.67%，主要原因是多次赴臺(tái)交流走訪，調(diào)研考察。較上年支出數(shù)增加20.26萬元，主要原因是根據(jù)實(shí)際情況，調(diào)整對(duì)臺(tái)工作重心。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.87萬元，主要用于主要用于機(jī)要文件交換、因公出行等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.13萬元，下降2.17%，主要原因是根據(jù)車輛實(shí)際狀況進(jìn)行調(diào)整。較上年支出數(shù)增加3.07萬元，增長(zhǎng)109.64%，主要原因是車輛老化，多次進(jìn)行維修保養(yǎng)。
公務(wù)接待費(fèi)1.87萬元，主要用于接待臺(tái)灣公務(wù)團(tuán)組、工商團(tuán)體、學(xué)生民眾來大陸參訪交流。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少23.10萬元，下降92.51%，主要原因是根據(jù)實(shí)際接待費(fèi)用支出列支。較上年支出數(shù)增加1.23萬元，增長(zhǎng)192.19%，主要原因是加大了對(duì)臺(tái)灣民眾來甘參訪交流的邀請(qǐng)力度，來甘參訪交流的公務(wù)團(tuán)組增多，接待任務(wù)增加。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況
2019年本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)7個(gè)團(tuán)組，11人；公務(wù)用車保有量為1輛，原有的另一輛公務(wù)車，經(jīng)批準(zhǔn)于2018年8月劃轉(zhuǎn)至甘肅省農(nóng)業(yè)工程技術(shù)研究院；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待11批次，95人。其中：國(guó)內(nèi)外事接待11批次，95人。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出256.92萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電話費(fèi)、差旅費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2018年減少41.88萬元，下降14.02%，主要原因是壓減當(dāng)年一般公共服務(wù)開支。
其中：本年度會(huì)議費(fèi)支出18.20萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.80萬元，下降13.33%，主要原因是根據(jù)對(duì)臺(tái)工作實(shí)際情況進(jìn)行了調(diào)整。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.69萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少8.25萬元，下降83.00%，根據(jù)業(yè)務(wù)工作實(shí)際情況進(jìn)行了調(diào)整。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2019年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)16.79萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出16.79萬元。主要用于采購(gòu)主要包括臺(tái)式計(jì)算機(jī)9臺(tái)，4.12萬元；多功能一體機(jī)3臺(tái)，0.55萬元；單反數(shù)碼相機(jī)2臺(tái)，3.24萬元；彩色復(fù)印機(jī)1臺(tái)，3.16萬元；便攜式計(jì)算機(jī)2臺(tái)，1.36萬元；及省直橫向機(jī)要文電傳輸網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)升級(jí)換裝費(fèi)用4.36萬元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，機(jī)要通信用車1輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十、預(yù)算績(jī)效管理情況說明，根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，現(xiàn)將本部門組織開展績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明如下：
（一）部門績(jī)效自評(píng)情況
組織對(duì)本部門整體支出開展了績(jī)效自評(píng)，涉及預(yù)算支出624.63 萬元，自評(píng)工作總體評(píng)級(jí)為“良”。從評(píng)價(jià)情況來看，按照中央2019年對(duì)臺(tái)工作決策部署和省委的安排要求，我辦積極開展了隴臺(tái)文化交流，組織實(shí)施了基層民眾、青年學(xué)生、少數(shù)民族等交流任務(wù)。積極做好了隴臺(tái)經(jīng)貿(mào)交流工作，組織邀請(qǐng)了臺(tái)灣工商團(tuán)體、中小企業(yè)協(xié)會(huì)來甘進(jìn)行項(xiàng)目考察。積極開展了對(duì)臺(tái)宣傳工作，組織實(shí)施了兩岸媒體交流活動(dòng)，及時(shí)完成了國(guó)臺(tái)辦組織安排的各類交流活動(dòng)，促進(jìn)了兩地互訪，將大陸惠臺(tái)政策抓好宣傳和落實(shí)，讓臺(tái)灣民眾更直接、更全面、更具體地了解了大陸的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展現(xiàn)狀及前景取得了良好效果，為隴臺(tái)兩地搭建交流平臺(tái)，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)、文化、教育等多領(lǐng)域交流參訪，互學(xué)互鑒，互通有無，增強(qiáng)了中華文化認(rèn)同、國(guó)家認(rèn)同和民族認(rèn)同，吸引了更多的臺(tái)商、臺(tái)灣青年大學(xué)生和高科技人才來大陸創(chuàng)業(yè)、就業(yè)、學(xué)習(xí)、生活。
（二）部門評(píng)價(jià)情況
1.重點(diǎn)項(xiàng)目評(píng)價(jià)情況
共組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金270 萬元，其中：業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“良”，涉及資金 270萬元。
2.預(yù)算單位整體支出評(píng)價(jià)情況
共組織對(duì)1個(gè)預(yù)算單位開展了整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及預(yù)算支出 624.63萬元，其中：1預(yù)算單位評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”，涉及預(yù)算支出 624.63萬元。
第四部分 名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。
一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
七、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
十六、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
附件：1、中共甘肅省委臺(tái)灣工作辦公室關(guān)于2019年績(jī)效評(píng)價(jià)的報(bào)告
