按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》，現(xiàn)將2021年部門預(yù)算公開(kāi)如下：

　　一、部門職責(zé)

　　貫徹執(zhí)行習(xí)近平總書(shū)記新時(shí)期中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨中央“和平統(tǒng)一、一國(guó)兩制”的基本方針。依法做好爭(zhēng)取臺(tái)灣民心工作，維護(hù)和保障臺(tái)胞權(quán)益。組織指導(dǎo)全省對(duì)臺(tái)經(jīng)貿(mào)、文化、學(xué)術(shù)、教育、體育、科技等方面的交流與合作。組織實(shí)施對(duì)臺(tái)宣傳工作。開(kāi)展臺(tái)胞、臺(tái)屬的聯(lián)誼工作。開(kāi)展涉臺(tái)宣傳教育工作。辦理中央主管部門和省委、省政府交辦的其他涉臺(tái)工作。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　內(nèi)設(shè)3個(gè)職能處室，具體為綜合處、經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)處、交流宣傳處。

　　（二）參照公務(wù)員法管理單位

　　無(wú)。

　　（三）直屬事業(yè)單位

　　無(wú)。

　　三、部門收支總體情況

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2021年部門收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

　　（一）收入預(yù)算

　　2021年收入預(yù)算587.8萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入587.86萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少15.82萬(wàn)元，減少2.62%，減少的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)過(guò)“緊日子”要求通知精神，進(jìn)一步壓減一般性支出及有關(guān)項(xiàng)目支出。當(dāng)年的財(cái)政撥款包括：一般公共預(yù)算收入587.86萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元。

　　（二）支出預(yù)算

　　2021年支出預(yù)算587.86萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算587.86萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少15.82萬(wàn)元，減少2.62%，減少的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)過(guò)“緊日子”要求通知精神，進(jìn)一步壓減一般性支出，縮減項(xiàng)目支出。當(dāng)年財(cái)政撥款主要是：

　　1.一般公共服務(wù)支出518.56萬(wàn)元。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出27.54萬(wàn)元。

　　3.衛(wèi)生健康支出22.58萬(wàn)元。

　　4.住房保障支出19.18萬(wàn)元。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2021年一般公共預(yù)算支出587.86萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門預(yù)算公開(kāi)表4,5,6,7），具體安排情況如下：

　　（一）基本支出

　　2021年基本支出367.86萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加34.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.24%，增長(zhǎng)的主要原因是人員職務(wù)、職級(jí)調(diào)整，工資上漲。

　　（二）項(xiàng)目支出

　　2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算220.00萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少50萬(wàn)元，減少18.52%，減少的主要原因是受疫情影響，我單位壓減相關(guān)項(xiàng)目支出費(fèi)用。

　　保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1個(gè)，主要是業(yè)務(wù)費(fèi)；

　　（三）部門管理的轉(zhuǎn)移支付

　　無(wú)。

　　五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等財(cái)政撥款情況

　　（詳見(jiàn)部門預(yù)算公開(kāi)表8,9）

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用8.82萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加2.82萬(wàn)元，上升47%，上升的主要原因是考慮相關(guān)工作任務(wù)的實(shí)際需要。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)18.09萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少6.85萬(wàn)元，下降27.47%，下降的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)過(guò)“緊日子”要求通知精神，進(jìn)一步壓減支出。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.91萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.91萬(wàn)元），比2020年預(yù)算增加2.91萬(wàn)元，上升48.5%，上升的主要原因是單位車輛使用年限較久，車輛老化，日常維護(hù)保養(yǎng)增加。

　　4.培訓(xùn)費(fèi)8.9萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少0.99萬(wàn)元，下降0.5%，下降的主要原因是核算標(biāo)準(zhǔn)的正常浮動(dòng)。

　　5.會(huì)議費(fèi)18.9萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少2.1萬(wàn)元，下降10%，下降的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)過(guò)“緊日子”要求通知精神，縮減會(huì)議支出。

　　6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)57.87萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少8.05萬(wàn)元，下降12.21%，下降的主要原因是縮減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　（一）政府性基金預(yù)算支出情況

　　2021年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

　　（二）非稅收入

　　2021年本部門共有0個(gè)單位涉及非稅收入，2021年計(jì)劃征收0萬(wàn)元。

　　（三）政府采購(gòu)情況

　　2021年機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額3.92萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.92萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元。

　　（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2020年末固定資產(chǎn)金額為21.01萬(wàn)元。其中：辦公用房0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元。部門及所屬預(yù)算單位共有公務(wù)用車1輛，價(jià)值0萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備價(jià)值0萬(wàn)元。2021年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約3.92萬(wàn)元。

　　（五）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

　　2021年我單位部門預(yù)算安排項(xiàng)目為業(yè)務(wù)費(fèi)，其他類項(xiàng)目，項(xiàng)目預(yù)算220萬(wàn)元，主要為對(duì)臺(tái)相關(guān)業(yè)務(wù)的支出，包括組織開(kāi)展臺(tái)灣基層民眾及青少年交流、兩岸西王母文化研討會(huì)及西王母文化交流、邀請(qǐng)臺(tái)灣同胞參加公祭伏羲大典及臺(tái)胞伏羲故里參訪，蘭洽會(huì)期間邀請(qǐng)臺(tái)商出席參加等重要活動(dòng)。

　　七、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　（一）2020年預(yù)算績(jī)效管理工作情況

　　2020年我單位緊貼工作實(shí)際，進(jìn)一步明確績(jī)效管理職能，科學(xué)制定本部門實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的具體工作方案、措施辦法、操作細(xì)則，利用央視頻、中國(guó)臺(tái)灣網(wǎng)、今日頭條等媒體宣傳服務(wù)臺(tái)商臺(tái)企、扶貧等工作，創(chuàng)造良好社會(huì)輿論氛圍。通過(guò)績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)，以定量為主、定性為輔，更好地衡量和評(píng)價(jià)預(yù)算支出預(yù)期達(dá)到的效益、效率、效果，在具體實(shí)施項(xiàng)目過(guò)程中，按既定目標(biāo)計(jì)有重點(diǎn)、分階段推進(jìn)工作，確保經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)及社會(huì)公眾滿意度相統(tǒng)一，以結(jié)果引用為導(dǎo)向，以年度任務(wù)數(shù)和計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)，以預(yù)算確定的資金額度相匹配，進(jìn)一步加強(qiáng)各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度落實(shí)，統(tǒng)籌安排部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度、專項(xiàng)資金支付進(jìn)度，細(xì)化部門存量資金管理、資金使用合規(guī)性等方面綜合評(píng)判，確保預(yù)算項(xiàng)目實(shí)施的可測(cè)量性和可評(píng)估性。

　　（二）2021年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況

　　2021年部門預(yù)算納入績(jī)效目標(biāo)管理的二級(jí)項(xiàng)目0 個(gè)，涉及財(cái)政支出0萬(wàn)元。2021年本部門及所屬0個(gè)預(yù)算單位納入部門（單位）預(yù)算整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。

　　八、名詞解釋

　　(一)財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　(二)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　(三)結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　(四)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　(五)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　(六)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　(七)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　(八)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　(九)工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　(十)商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　(十一)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　

　　附件：甘肅臺(tái)辦2021年部門預(yù)算公開(kāi)表