按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》《甘肅省財(cái)政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見>的通知》，現(xiàn)將2022年部門預(yù)算公開如下：

　　一、部門職責(zé)

　　貫徹執(zhí)行習(xí)近平總書記新時(shí)期中國特色社會主義思想和黨中央“和平統(tǒng)一、一國兩制”的基本方針。依法做好爭取臺灣民心工作，維護(hù)和保障臺胞權(quán)益。組織指導(dǎo)全省對臺經(jīng)貿(mào)、文化、學(xué)術(shù)、教育、體育、科技等方面的交流與合作。組織實(shí)施對臺宣傳工作。開展臺胞、臺屬的聯(lián)誼工作。開展涉臺宣傳教育工作。辦理中央主管部門和省委、省政府交辦的其他涉臺工作。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　內(nèi)設(shè)3個(gè)職能處室，具體為綜合處、經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)處、交流宣傳處。

　　（二）參照公務(wù)員法管理單位

　　無。

　　（三）直屬事業(yè)單位

　　無。

　　三、部門收支總體情況

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2022年部門收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

　　（一）收入預(yù)算

　　2022年預(yù)算收入634.8萬元（詳見部門預(yù)算公開表1,2），比2021年預(yù)算增加46.94萬元，增長8.00%，增長的主要原因是人員職務(wù)職級調(diào)整，住房公積金、商品和服務(wù)支出等項(xiàng)目核定標(biāo)準(zhǔn)上漲。

　　包括：一般公共預(yù)算收入634.8萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，其他收入0萬元。

　　（二）支出預(yù)算

　　2022年支出預(yù)算634.8萬元（詳見部門預(yù)算公開表3），比2021年預(yù)算增加46.94萬元，增長8.00%，增長的主要原因是人員職務(wù)職級調(diào)整，住房公積金、商品和服務(wù)支出等項(xiàng)目核定標(biāo)準(zhǔn)上漲后，基本支出增長。

　　包括：

　　1.一般公共服務(wù)支出554.33萬元。

　　2.衛(wèi)生健康支出21.05萬元。

　　3.住房保障支出30.68萬元。

　　4.社會保障和就業(yè)支出28.74萬元

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2022年省本級一般公共預(yù)算支出634.8萬元（詳見部門預(yù)算公開表4,5,6,7），具體安排情況如下：

　　（一）基本支出

　　2022年基本支出414.8萬元，比2021年預(yù)算增加46.94萬元，增長8.00%，增長的主要原因是人員職務(wù)職級調(diào)整，住房公積金、商品和服務(wù)支出等項(xiàng)目核定標(biāo)準(zhǔn)上漲后，基本支出增長。

　　（二）項(xiàng)目支出

　　2022年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算220萬元，與2021年預(yù)算持平，無變化。

　　保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1個(gè)，主要是：業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目。

　　五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等財(cái)政撥款情況

　　（詳見部門預(yù)算公開表8,9）

　　1.因公出國（境）費(fèi)用8.82萬元，與2021年預(yù)算持平。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)21.09萬元，比2021年預(yù)算增加3萬元，增長16.58%，增長的主要原因是常態(tài)化疫情防控形勢下，各項(xiàng)交流活動(dòng)增加。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.91萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.91萬元），比2021年預(yù)算減少3萬元，下降33.67%，下降的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神、厲行節(jié)約反對浪費(fèi)的部署要求，牢固樹立過緊日子思想，采取有效措施嚴(yán)格控制和壓縮經(jīng)費(fèi)支出。

　　4.培訓(xùn)費(fèi)8.9萬元，與2021年預(yù)算持平。

　　5.會議費(fèi)18.9萬元，與2021年預(yù)算持平，

　　6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)68.15萬元，比2021年預(yù)算增加10.28萬元，增長17.76%，增長的主要原因是辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等項(xiàng)目支出增加，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

　　六、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　（一）政府性基金預(yù)算支出情況（詳見部門預(yù)算公開表10）

　　2022年預(yù)算無政府性基金預(yù)算支出。

　　（二）非稅收入情況

　　2022年預(yù)算無非稅收入預(yù)算。

　　（三）政府采購情況

　　2022年預(yù)算未安排政府采購支出。

　　（四）國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為96.95萬元。其中：辦公用房277.6平方米。部門及所屬預(yù)算單位共有公務(wù)用車1輛，價(jià)值22.9萬元。單價(jià)20萬元以上的設(shè)備價(jià)值0萬元。2022年度各單位擬購置固定資產(chǎn)總額為4.99萬元，主要為計(jì)算機(jī)設(shè)備、打印設(shè)備、辦公家具等。

　　（五）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

　　2022年我單位部門預(yù)算安排項(xiàng)目為業(yè)務(wù)費(fèi)，保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算220萬元，主要為對臺相關(guān)業(yè)務(wù)支出，包括組織開展隴臺兩地經(jīng)濟(jì)文化交流、兩岸西王母文化論壇研討會、兩岸一家親?隴臺少數(shù)民族音樂人文藝交流暨匯演、隴臺鄉(xiāng)村創(chuàng)建培訓(xùn)班?助力甘肅鄉(xiāng)村振興，蘭洽會期間邀請臺商參加出席等重要活動(dòng)支出。

　　（六）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況（詳見部門預(yù)算公開表11）

　　2022年我單位預(yù)算無部門管理轉(zhuǎn)移支付。

　　七、預(yù)算績效管理情況

　　（一）2021年預(yù)算績效管理工作情況。

　　2021年我單位緊貼工作實(shí)際，進(jìn)一步明確績效管理職能，科學(xué)制定本部門實(shí)施預(yù)算績效管理的具體工作方案、措施辦法、操作細(xì)則，利用央視頻、中國臺灣網(wǎng)、今日頭條等媒體宣傳服務(wù)臺商臺企、扶貧等工作，創(chuàng)造良好社會輿論氛圍。通過績效目標(biāo)評價(jià)，以定量為主、定性為輔，更好地衡量和評價(jià)預(yù)算支出預(yù)期達(dá)到的效益、效率、效果，在具體實(shí)施項(xiàng)目過程中，按既定目標(biāo)計(jì)有重點(diǎn)、分階段推進(jìn)工作，確保經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)及社會公眾滿意度相統(tǒng)一，以結(jié)果引用為導(dǎo)向，以年度任務(wù)數(shù)和計(jì)劃數(shù)相對應(yīng)，以預(yù)算確定的資金額度相匹配，進(jìn)一步加強(qiáng)各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度落實(shí)，統(tǒng)籌安排部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度、專項(xiàng)資金支付進(jìn)度，細(xì)化部門存量資金管理、資金使用合規(guī)性等方面綜合評判，確保預(yù)算項(xiàng)目實(shí)施的可測量性和可評估性。因上述業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目屬于涉密項(xiàng)目，不參加績效評價(jià)等績效管理工作，由我單位自行組織開展績效管理。

　　（二）2022年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況。

　　2022年部門預(yù)算納入績效目標(biāo)管理的二級項(xiàng)目0 個(gè)，涉及財(cái)政支出0萬元。

　　八、名詞解釋

　　(一)財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　(二)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　(三)結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　(四)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　(五)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　(六)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　(七)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　(八)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　(九)工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　(十)商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　(十一)對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　

    附件：1.中共甘肅省委臺灣工作辦公室2022年預(yù)算表

　　      2.中共甘肅省委臺灣工作辦公室2022年部門（單位）整體績效目標(biāo)表及項(xiàng)目績效目標(biāo)表

 

 

 

                                                                                                 中共甘肅省委臺灣工作辦公室

                                                                                                     2022年2月21日