目 錄

　　第一部分 部門概括

　　一、職能職責(zé)

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 2021年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　第三部分 2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明　　

　　十三、預(yù)算績效情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　

　　

　　

　　

第一部分 部門概括

 

　　一、職能職責(zé)

　　貫徹執(zhí)行黨中央“和平統(tǒng)一、一國兩制”的基本方針，做臺灣人民工作，爭取臺灣民心。依法維護和保障臺胞權(quán)益。組織指導(dǎo)全省對臺經(jīng)貿(mào)、文化、學(xué)術(shù)、教育、體育、科技等方面的交流與合作。組織實施對臺宣傳工作。開展臺胞、臺屬的聯(lián)誼工作。開展涉臺宣傳教育工作。辦理中央主管部門和省委、省政府交辦的其他涉臺工作。

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　（一）機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)

　　內(nèi)設(shè)3個職能處室，具體為綜合處、經(jīng)濟聯(lián)絡(luò)處、交流宣傳處。

　　（二）參照公務(wù)員法管理單位

　　無。

　　（三）直屬事業(yè)單位

　　無。

　　

第二部分 2021年度部門決算報表

　　

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

 

第三部分 2021年度部門決算情況說明

 

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收、支總計664.83萬元。收、支較上年決算數(shù)減少13.58萬元，下降2.00%，主要原因一是牢固樹立過緊日子思想，采取有效措施嚴(yán)格控制和壓縮經(jīng)費支出；二是核算標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)的正常浮動。

　　二、收入決算情況說明

　　2021年度收入合計593.88萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入593.88萬元，占100.00%。

　　三、支出決算情況說明

　　2021年度支出合計657.08萬元，其中：基本支出414.21萬元，占63.04%；項目支出242.87萬元，占36.96%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財政撥款收、支總計664.83萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少13.58萬元，下降2.00%。主要原因一是牢固樹立過緊日子思想，采取有效措施嚴(yán)格控制和壓縮經(jīng)費支出；二是核算標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)的正常浮動。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出657.08萬元，占本年支出的100.00%，較上年決算數(shù)增加138.02萬元，增長26.59%。主要原因是2020年總體受疫情影響較大，隴臺經(jīng)濟、文化相關(guān)交流活動減少或未如期開展，2021年常態(tài)化疫情防控下，相關(guān)交流活動陸續(xù)開展實施。

　　1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為581.76萬元，支出決算為584.93萬元，完成年初預(yù)算的100.54%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是行政運行科目支出增加。

　　2．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為27.54萬元，支出決算為30.39萬元，完成年初預(yù)算的110.33%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費-職業(yè)年金基金歸集繳費支出增加2.85萬元。

　　3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為22.58萬元，支出決算為22.58萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。

　　4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為19.18萬元，支出決算為19.18萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出414.21萬元。其中：人員經(jīng)費300.06萬元，較上年決算數(shù)增加29.65萬元，增長10.96%，主要原因是核算標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)的正常浮動，且2021年我單位接收1名軍轉(zhuǎn)干部，人員經(jīng)費相關(guān)支出增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費114.15萬元，較上年決算數(shù)增加83.40萬元，增長271.22%，主要原因是常態(tài)化疫情防控下相關(guān)業(yè)務(wù)工作按計劃開展，辦公經(jīng)費支出增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、差旅費、雜費等。

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

　　2021年度“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為27.00萬元，支出決算為3.41萬元，完成年初預(yù)算的12.63%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響及進一步貫徹過“緊日子”要求通知精神，大幅壓減三公經(jīng)費支出，且出（入）境及部分公務(wù)接待項目活動未能如期開展，三公經(jīng)費支出減少。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費年初預(yù)算數(shù)為8.91萬元，支出決算為2.80萬元，完成年初預(yù)算的31.43%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神、厲行節(jié)約反對浪費的部署要求，牢固樹立過緊日子思想，采取有效措施嚴(yán)格控制和壓縮經(jīng)費支出，公務(wù)用車頻率減少。

　　其中：公務(wù)用車購置費年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。

　　公務(wù)用車運行維護費年初預(yù)算數(shù)為8.91萬元，支出決算為2.80萬元，完成年初預(yù)算的31.43%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是牢固樹立過緊日子思想，采取有效措施嚴(yán)格控制和壓縮經(jīng)費支出，部分活動未能如期開展，公務(wù)用車頻率減少。

　　3.公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)為18.09萬元，支出決算為0.61萬元，完成年初預(yù)算的3.37%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神、厲行節(jié)約反對浪費的部署要求，牢固樹立過緊日子思想，采取有效措施嚴(yán)格控制和壓縮公務(wù)接待經(jīng)費支出。

　　（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

　　2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待11批次621人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

　　八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　2021年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出114.15萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、電話費、差旅費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加83.40萬元，增長271.22%，主要原因是常態(tài)化疫情防控下相關(guān)業(yè)務(wù)工作按照計劃開展，辦公經(jīng)費支出增加。

　　本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少25.50萬元，下降100.00%，主要原因是受疫情影響會議經(jīng)費支出減少。本年度培訓(xùn)費支出0.93萬元，較上年決算數(shù)減少8.96萬元，下降90.60%，主要原因是受疫情影響，培訓(xùn)活動減少，培訓(xùn)經(jīng)費支出減少。

　　九、政府采購支出情況說明

　　我單位2021年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費。

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2021年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　本部門2021年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

　　十三、預(yù)算績效情況說明

　　（一）績效管理評價工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，本部門對1個項目開展了績效自評，涉及資金664.84萬元。本部門組織開展了部門整體支出績效自評，涉及預(yù)算支出664.84萬元，自評工作總體評級為“良”。從評價情況來看，按照中央2021年對臺工作決策部署和省委的安排要求，我辦積極開展隴臺文化交流，持續(xù)做好隴臺經(jīng)貿(mào)交流工作，深入開展了對臺宣傳工作。鑒于疫情影響，適時開展了國臺辦組織安排的各類交流活動，組織實施了兩岸媒體交流活動，將大陸惠臺政策抓好宣傳和落實，讓臺灣民眾更直接、更全面、更具體地了解了大陸的經(jīng)濟社會發(fā)展現(xiàn)狀及前景，取得了良好效果。促進了經(jīng)濟、文化、教育等多領(lǐng)域交流互鑒，互通有無，為隴臺兩地搭建了交流平臺，增強了中華文化認(rèn)同、國家認(rèn)同和民族認(rèn)同，吸引更多的臺商、臺灣青年大學(xué)生和高科技人才來大陸創(chuàng)業(yè)、就業(yè)、學(xué)習(xí)、生活。

　　（二）部門評價項目績效評價結(jié)果

　　部門整體績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，部門整體績效目標(biāo)總體完成較好，堅持以經(jīng)濟促政治，緊緊抓住“一帶一路”建設(shè)機遇，深入推進隴臺經(jīng)貿(mào)交流合作。加強與各職能部門的密切協(xié)作，為隴臺經(jīng)貿(mào)合作牽線搭橋。通過雙向交流互動，加大招商引資力度，服務(wù)全省不斷擴大甘肅在臺灣的知名度和影響力。部門整體全年預(yù)算數(shù)為664.84萬元，執(zhí)行數(shù)為657.08萬元，完成預(yù)算的98.83%。

　　主要產(chǎn)出和效果：一是嚴(yán)格按照時間節(jié)點，人物對象，任務(wù)要求落實各項活動，根據(jù)我辦會議研究批準(zhǔn)后組織實施項目，累計完成各類交流項目18項，先后完成第九屆海峽兩岸西王母文化論壇和第五屆臺灣大學(xué)生敦煌文化研習(xí)營活動；“臺青看廣河，我為甘肅代顏”兩岸媒體采訪和“情系綠色發(fā)展——臺商隴上行甘肅媒體采訪”活動；“臺灣媒體看甘肅活動”，臺灣媒體看甘肅活動；協(xié)助華藝公司和臺灣“中視”攝制組來甘拍攝《大陸尋奇》電視記錄片；依托二十七屆“蘭洽會”平臺舉辦第八屆“臺商隴上行”暨“隴臺高質(zhì)量合作發(fā)展懇談會”；多次組織我省臺胞臺商開展項目洽談，新增臺商投資項目3個，總投資3544萬元；穩(wěn)步推進落實中央惠臺“31條”“26條”“11條”“農(nóng)林22條”措施和我省“55條”實施意見，積極探索隴臺經(jīng)濟社會融合發(fā)展新路子。二是以做臺灣人民工作，爭取臺灣人民民心為總基點，持續(xù)開展了隴臺交流，將大陸惠臺政策抓好宣傳和落實，讓臺灣民眾更直接、更全面、更具體的了解了大陸的經(jīng)濟社會發(fā)展現(xiàn)狀及前景取得了良好效果。三是通過進一步加強隴臺交流，積極邀請了涉臺相關(guān)人士來甘參訪，以做臺灣人民工作為總基調(diào)，大力宣傳大陸對臺商、臺胞的優(yōu)惠政策和改革開放以來所取得的成就，介紹甘肅經(jīng)濟社會發(fā)展現(xiàn)狀，著力推廣了我省“一帶一路”建設(shè)和文化大省特點，增強了臺灣民眾對中華文化的認(rèn)同，爭取了臺灣各界人士民心。

　　存在的問題：受疫情影響，經(jīng)請示國臺辦同意后，部分相關(guān)經(jīng)濟文化交流活動取消，資金的使用效率和質(zhì)量還有提升的空間，項目整體編制工作水平還需進一步提升。

　　下一步改進措施：一要確保績效目標(biāo)更加細(xì)化，填報內(nèi)容更加完整，工作目標(biāo)更加明確、指標(biāo)體系更加系統(tǒng)；二要進一步擴大績效評價的參與范圍，通過引入第三方評審，組織相關(guān)部門、專家學(xué)者、中介機構(gòu)等共同參與項目績效的評價，使預(yù)算編制績效評價更加科學(xué)全面；三要抓好績效目標(biāo)全過程監(jiān)督管理，做好預(yù)算績效結(jié)果應(yīng)用，做到數(shù)字賦能，目標(biāo)引領(lǐng)，特別是把我單位各項對臺、涉臺柔性服務(wù)工作變成硬核實招，切實提高預(yù)算執(zhí)行的管理水平和業(yè)務(wù)綜合能力。

　　

第四部分 名詞解釋

 

　　以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細(xì)化解釋到項級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　十三、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十四、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　十五、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十六、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

 

    附件：1、中共甘肅省委臺灣工作辦公室2021年度部門決算公開表

 

          2、中共甘肅省委臺灣工作辦公室2021年度部門整體績效評價的報告