中共甘肅省委臺灣工作辦公室2022年度部門決算情況說明
目錄
第一部分部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、機關運行經(jīng)費支出情況說明
八、政府采購支出情況說明
九、國有資產(chǎn)占用情況說明
十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明
十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分預算績效情況說明
第五部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、部門職責
貫徹執(zhí)行習近平總書記新時期中國特色社會主義思想和黨中央“和平統(tǒng)一、一國兩制”的基本方針。依法做好爭取臺灣民心工作，維護和保障臺胞權益。組織指導全省對臺經(jīng)貿(mào)、文化、學術、教育、體育、科技等方面的交流與合作。組織實施對臺宣傳工作。開展臺胞、臺屬的聯(lián)誼工作。開展涉臺宣傳教育工作。辦理中央主管部門和省委、省政府交辦的其他涉臺工作。
二、機構設置
內(nèi)設3個職能處室，具體為綜合處、經(jīng)濟聯(lián)絡處、交流宣傳處。
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
(詳見附件)
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為664.14萬元。與上年度相比,收、支總計各減少0.7萬元,下降0.1%,主要原因是疫情影響，對臺交流和對臺宣傳活動都受到了干擾。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計660.55萬元,其中：財政撥款收入640.40萬元,占96.95%；其他收入20.15萬元,占3.05%；
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計561.73萬元,其中：基本支出420.40萬元,占74.84%；項目支出141.33萬元,占25.16%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為643.99萬元。與上年相比,各減少20.84萬元,下降3.13%。主要原因是疫情影響，對臺交流和對臺宣傳活動都受到了干擾，未能如期舉行交流活動。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款支出561.73萬元,較上年決算數(shù)減少95.35萬元,下降14.51%。主要原因是疫情影響，對臺交流和對臺宣傳活動都受到了干擾，未能如期舉行交流活動。
1．一般公共服務支出年初預算數(shù)為562.09萬元,支出決算為481.26萬元,完成年初預算的85.62%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是因為疫情影響，對臺交流和對臺宣傳活動都受到了干擾，未能如期舉行交流活動。
2．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為28.74萬元,支出決算為28.74萬元,完成年初預算的100.0%。
3．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為21.05萬元,支出決算為21.05萬元,完成年初預算的100.0%.
4．住房保障支出年初預算數(shù)為30.68萬元,支出決算為30.68萬元,完成年初預算的100.0%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出420.40萬元。其中：
人員經(jīng)費350.32萬元,較上年決算數(shù)增加50.26萬元,增長16.75%,主要原因是增長的主要原因是人員職務職級調(diào)整，住房公積金、商品和服務支出等項目核定標準上漲，基本支出增長。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費70.08萬元,較上年決算數(shù)減少44.07萬元,下降38.61%,主要原因是牢固樹立過緊日子思想，采取有效措施嚴格控制和壓縮經(jīng)費支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、差旅費、雜費等。
七、機關運行經(jīng)費支出情況說明
2022年度本部門機關運行經(jīng)費支出70.08萬元,機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、電話費、差旅費等。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少44.07萬元,下降38.61%,主要原因是牢固樹立過緊日子思想，采取有效措施嚴格控制和壓縮經(jīng)費支出。
本年度會議費支出17.39萬元,較上年決算數(shù)增加17.39萬元,增長%,主要原因是本年度在條件允許下召開了全省會議。本年度培訓費支出2.04萬元,較上年決算數(shù)增加1.11萬元,增長119.35%,主要原因是本年度在條件允許下增加進行了相關培訓工作。
八、政府采購支出情況說明
我單位2022年度無政府采購相關經(jīng)費。
九、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中機要通信用車1輛。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。
十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明
本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。
十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為27.00萬元,支出決算為2.18萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是牢固樹立過緊日子思想，采取有效措施嚴格控制和壓縮經(jīng)費支出，較上年決算數(shù)減少1.23萬元,下降36.09%,主要原因是疫情因素部分活動未能如期開展。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為5.91萬元,支出決算為0.75萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神、厲行節(jié)約反對浪費的部署要求,較上年決算數(shù)減少2.05萬元,下降73.2%,主要原因是牢固樹立過緊日子思想，采取有效措施嚴格控制和壓縮公務用車運行維護經(jīng)費支出。
其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
公務用車運行維護費全年預算數(shù)為5.91萬元,支出決算為0.75萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神、厲行節(jié)約反對浪費的部署要求,較上年決算數(shù)減少2.05萬元,下降73.2%,主要原因是牢固樹立過緊日子思想，采取有效措施嚴格控制和壓縮公務用車運行維護經(jīng)費支出。
3.公務接待費全年預算數(shù)為21.09萬元,支出決算為1.43萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神、厲行節(jié)約反對浪費的部署要求，較上年決算數(shù)增加0.82萬元,增長134.28%,主要原因是物價上漲，接待成本增加。
(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況
2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為1輛；國內(nèi)公務接待10批次566人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。
第四部分預算績效情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,2022年我部門整體全年支出年初預算數(shù)634.8萬元，其中基本支出414.8萬元，項目支220萬元，實際支出數(shù)528.16萬元，其中基本支出403.12萬元，項目支出143.04萬元，預算整體執(zhí)行率86%。
(二)績效自評結果
我辦2022年涉及項目共一項，項目名稱業(yè)務費，用于我省各項對臺工作的開展。分析如下:一是成功舉辦第一季“兩岸一家親·花兒慶豐年”隴臺音樂人民族文化傳承交流活動。二是協(xié)助廣東省臺辦舉辦了臺灣青年邊疆行系列活動—民族團結一家親·廣東臺青隴域行活動。其中，赴廣河縣開展的廣東臺青甘肅行公益項目捐贈活動，共募集到臺青捐贈34.5萬元。三是深入臺資企業(yè)開展工作調(diào)研。四是幫助臺資企業(yè)協(xié)調(diào)解決疫情期間生產(chǎn)原料運輸不暢問題。五是協(xié)調(diào)解決臺資企業(yè)疫情期間物資運輸?shù)葐栴}。六是赴蘭州新區(qū)開展工作調(diào)研，并達成了開展相關對臺經(jīng)貿(mào)交流活動的意向。七是邀請全國臺企聯(lián)和23個城市的臺協(xié)會長、臺商代表、臺辦干部、媒體記者130余人舉辦了第九屆“臺商隴上行暨西南西北片臺協(xié)會長會議”。八是組織5家甘肅臺資企業(yè)參加了海峽兩岸云上博覽會，宣傳推介了我省臺資企業(yè)發(fā)展成就和隴臺經(jīng)濟社會融合發(fā)展成效。全年來甘考察交流和開展商務合作的臺胞臺商近200人，新增臺資企業(yè)1家，協(xié)議投資總額6.7億元人民幣。
2022年，因為疫情影響，對臺交流和對臺宣傳活動都受到了干擾，很多活動未能如期舉行，未能如期完成預算制定的項目績效目標。
(三)部門績效評價結果
經(jīng)對項目基本情況、績效目標、資金管理情況、項目組織實施情況、績效目標完成情況、存在的問題和改進措施等綜合評價，自評得分85.5 分，自評結果為“良好”。
第五部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
六、結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。
七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十二、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
